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Gestão do Orçamento

por Construir Juntos

O orçamento da UFSCar é composto por três grupos de despesas: pessoal, outras despesas correntes e investimento. Em 2020 o orçamento total é da ordem de R$ 650 milhões, sendo a grande parte destinado ao pagamento de pessoal. Para as despesas de funcionamento e manutenção, incluindo assistência estudantil, foi destinado valor aproximado de R$ 60 milhões, para aplicação nos quatro campi, e pouco mais de R$ 2 milhões para investimento. O planejamento e execução eficiente desses recursos é vital para que a universidade funcione da maneira adequada e compatível com o que se espera de uma das principais instituições de ensino superior do país.

Principais Avanços

  •  Definição e aplicação de nova metodologia para análise e planejamento orçamentário, bem como prestação de contas ao final do exercício.
  • Maior clareza sobre a governança de parcelas de dotação orçamentária – Ex: ProGrad é responsável por dotação orçamentária específica para uso em viagens didáticas.
  • Tarifação para o centro de custo da administração central de diversas despesas anteriormente atribuídas aos Centros Acadêmicos, como almoxarifado, manutenção predial, impressão, telefonia, etc.
  • Disponibilização ampla para toda a comunidade de dados orçamentários e de despesas;
  • Busca constante pelo equilíbrio orçamentário nas atividades de funcionamento e manutenção da instituição, em cenário de redução da ordem de R$ 10 milhões em relação ao ano de 2016;
  • Diagnóstico e propostas para melhoria em processos de governança com implicações em várias áreas da universidade;
  • Assimilação das atividades administrativas relativas ao funcionamento dos Restaurantes Universitários dos quatro campi. Novas sistemáticas operacionais permitiram economia da ordem de R$ 3 milhões no ano de 2018, com ganhos de qualidade para os usuários.
  • Unificação gradativa de grandes contratos de prestação de serviços e contratação de mão de obra, buscando maior aderência às novas legislações, maior segurança e eficiência administrativa, e redução de custos;
  • Concepção e estabelecimento de bases administrativas e operacionais para promover a descentralização da execução orçamentária dentre as diversas unidades da instituição (UGEs e outras ações);

Principais Propostas

  • Busca contínua por revisão na forma de contratação de serviços, buscando maior qualidade e menores custos.
  • Implantação de novo sistema para controle orçamentário descentralizado entre as diversas unidades da UFSCar, e integrado com os procedimentos de requisição de compras.
  • Aprimorar filosofia e procedimentos para distribuição orçamentária aos Centros Acadêmicos.
  • Ampliar a presença da universidade nos diferentes espaços de construção do orçamento das universidades federais, defendendo a expansão do quadro de servidores, o aumento e a garantia de orçamento de custeio e investimento compatíveis com as demandas de manutenção e expansão das atividades da Universidade.

Cronograma Simplificado

 

2020

2021

2022

2023

2024

Revisão em formas de contratação

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Sistema para controle orçamentário descentralizado

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Distribuição orçamentária para centros acadêmicos

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Ampliar presença da UFSCar nos espaços de construção de orçamento X

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Referências

  • Prestação de contas 2019 e proposta orçamentária 2020 (ver item 2.2 no link abaixo):

https://www.soc.ufscar.br/consuni/2020/242-consuni-21-02-2020

  • Resumo do Orçamento 2020

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